Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018068
Monto de la Factura
₲ 724.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24030
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2022
Fecha de la Transferencia
17-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.869.714
Retención DNCP
₲ 2.678.309
Retención IVA
₲ 10.354.286
Retención Renta
₲ 20.708.571
Multa
₲ 3.189.120
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201040
Monto Contrato
₲ 9.499.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.207.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.207.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)