Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018069
Monto de la Factura
₲ 426.222.264
Nro. Solicitud de Transferencia
26279
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.302.069
Retención DNCP
₲ 1.574.993
Retención IVA
₲ 6.088.889
Retención Renta
₲ 12.177.779
Multa
₲ 9.078.534
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201040
Monto Contrato
₲ 9.499.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.207.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.207.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)