Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018520
Monto de la Factura
₲ 154.455.600
Nro. Solicitud de Transferencia
26279
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.126.314
Retención DNCP
₲ 570.750
Retención IVA
₲ 2.206.509
Retención Renta
₲ 4.413.017
Multa
₲ 139.010
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201040
Monto Contrato
₲ 9.499.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.207.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.207.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)