Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0011582
Monto de la Factura
₲ 147.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
196184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.216.057
Retención DNCP
₲ 543.856
Retención IVA
₲ 2.102.536
Retención Renta
₲ 4.205.071
Multa
₲ 109.980
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201040
Monto Contrato
₲ 9.499.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.207.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.207.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)