Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001261
Monto de la Factura
₲ 400.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68949
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.445.329
Retención DNCP
₲ 1.413.435
Retención IVA
₲ 10.928.618
Retención Renta
₲ 10.928.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199869
Monto Contrato
₲ 6.325.612.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.958.267.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.958.267.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)