Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020792
Monto de la Factura
₲ 237.399.552
Nro. Solicitud de Transferencia
31559
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.128.726
Retención DNCP
₲ 877.248
Retención IVA
₲ 3.391.422
Retención Renta
₲ 6.782.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRYOGAS S.A.
RUC
80048443-6
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-203423
Monto Contrato
₲ 2.749.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.148.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.917.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS-PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)