Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027002
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207370
Monto Contrato
₲ 129.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.807.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.807.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"