Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.805.989
Retención DNCP
₲ 21.976
Retención IVA
₲ 143.117
Retención Renta
₲ 228.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207370
Monto Contrato
₲ 129.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.419.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.419.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"