Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 68.814.318
Nro. Solicitud de Transferencia
34918
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.576.441
Retención DNCP
₲ 254.285
Retención IVA
₲ 983.062
Retención Renta
₲ 1.966.123
Multa
₲ 34.407
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200275
Monto Contrato
₲ 10.682.618.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.137.076.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.137.076.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)