Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035047
Monto de la Factura
₲ 5.621.660
Nro. Solicitud de Transferencia
190200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.359.959
Retención DNCP
₲ 20.773
Retención IVA
₲ 80.309
Retención Renta
₲ 160.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200275
Monto Contrato
₲ 10.682.618.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.137.076.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.137.076.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)