Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036998
Monto de la Factura
₲ 78.737.175
Nro. Solicitud de Transferencia
224264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.252.906
Retención DNCP
₲ 287.953
Retención IVA
₲ 1.124.817
Retención Renta
₲ 2.999.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200275
Monto Contrato
₲ 10.682.618.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.137.076.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.137.076.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)