Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001570
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.160.838
Retención DNCP
₲ 248.686
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.590.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205601
Monto Contrato
₲ 14.007.750.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.090.660.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.090.652.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)