Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011659
Monto de la Factura
₲ 453.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29360
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.064.800
Retención DNCP
₲ 1.676.160
Retención IVA
₲ 6.480.000
Retención Renta
₲ 12.960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
510/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208229
Monto Contrato
₲ 8.296.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.901.549.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.901.549.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FACTORES DE COAGULACION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)