Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000154
Monto de la Factura
₲ 850.941.818
Nro. Solicitud de Transferencia
91383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.906.872
Retención DNCP
₲ 3.001.504
Retención IVA
₲ 23.207.504
Retención Renta
₲ 23.207.504
Multa
₲ 12.868.058
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206982
Monto Contrato
₲ 1.199.211.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.338.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.338.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399900
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu