Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000161
Monto de la Factura
₲ 209.360.664
Nro. Solicitud de Transferencia
217981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.712.426
Retención DNCP
₲ 738.472
Retención IVA
₲ 5.709.836
Retención Renta
₲ 5.709.836
Multa
₲ 11.305.476
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206982
Monto Contrato
₲ 1.199.211.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.338.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.338.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399900
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu