Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008027
Monto de la Factura
₲ 372.975.922
Nro. Solicitud de Transferencia
121476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.444.025
Retención DNCP
₲ 1.315.588
Retención IVA
₲ 10.172.071
Retención Renta
₲ 10.172.071
Multa
₲ 3.543.271
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
626
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210303
Monto Contrato
₲ 2.186.397.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.586.442.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.586.442.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400381
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)