Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000639
Monto de la Factura
₲ 110.576.340
Nro. Solicitud de Transferencia
113060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.565.957
Retención DNCP
₲ 408.606
Retención IVA
₲ 1.579.662
Retención Renta
Multa
₲ 22.115
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204635
Monto Contrato
₲ 442.305.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.752.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.752.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)