Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001438
Monto de la Factura
₲ 132.438.593
Nro. Solicitud de Transferencia
75823
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2022
Fecha de la Transferencia
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.273.261
Retención DNCP
₲ 489.392
Retención IVA
₲ 1.891.980
Retención Renta
₲ 3.783.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204635
Monto Contrato
₲ 442.305.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.752.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.752.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)