Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000118
Monto de la Factura
₲ 12.388.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.755
Retención DNCP
₲ 45.780
Retención IVA
₲ 176.983
Retención Renta
₲ 353.966
Multa
₲ 48.316
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202528
Monto Contrato
₲ 811.750.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.991.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.991.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS CITOSTATICOS, ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODELADORES PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)