Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000017
Monto de la Factura
₲ 20.315.997
Nro. Solicitud de Transferencia
121144
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.295.071
Retención DNCP
₲ 75.072
Retención IVA
₲ 290.228
Retención Renta
₲ 580.457
Multa
₲ 75.169
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202528
Monto Contrato
₲ 811.750.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.991.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.991.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS CITOSTATICOS, ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODELADORES PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)