Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000055
Monto de la Factura
₲ 4.727.464
Nro. Solicitud de Transferencia
39201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.503.135
Retención DNCP
₲ 17.469
Retención IVA
₲ 67.535
Retención Renta
₲ 135.070
Multa
₲ 4.255
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202528
Monto Contrato
₲ 811.750.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.991.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.991.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS CITOSTATICOS, ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODELADORES PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)