Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000899
Monto de la Factura
₲ 52.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.902.522
Retención DNCP
₲ 194.554
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.504.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205762
Monto Contrato
₲ 4.985.315.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.575.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.000.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)