Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 11.809.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.751.024
Retención DNCP
₲ 43.190
Retención IVA
Retención Renta
₲ 449.897
Multa
₲ 565.689
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205762
Monto Contrato
₲ 4.985.315.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.473.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.898.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)