Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Monto de la Factura
₲ 30.844.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.828.391
Retención DNCP
₲ 108.798
Retención IVA
₲ 841.222
Retención Renta
₲ 841.222
Multa
₲ 225.167
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201524
Monto Contrato
₲ 8.326.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.902.823.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.902.823.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)