Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000737
Monto de la Factura
₲ 38.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.833.610
Retención DNCP
₲ 135.236
Retención IVA
₲ 1.045.636
Retención Renta
₲ 1.045.636
Multa
₲ 279.882
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201524
Monto Contrato
₲ 8.326.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.902.823.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.902.823.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)