Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000824
Monto de la Factura
₲ 28.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.192.499
Retención DNCP
₲ 101.829
Retención IVA
₲ 787.336
Retención Renta
₲ 787.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201524
Monto Contrato
₲ 8.326.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.902.823.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.902.823.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)