Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005526
Monto de la Factura
₲ 200.932.912
Nro. Solicitud de Transferencia
21526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.625.293
Retención DNCP
₲ 742.495
Retención IVA
₲ 2.870.470
Retención Renta
₲ 5.740.940
Multa
₲ 2.953.714
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201030
Monto Contrato
₲ 13.435.489.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.744.265.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.265.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)