Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000343
Monto de la Factura
₲ 132.992.535
Nro. Solicitud de Transferencia
71417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.016.760
Retención DNCP
₲ 491.439
Retención IVA
₲ 1.899.893
Retención Renta
₲ 3.799.787
Multa
₲ 784.656
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201030
Monto Contrato
₲ 13.435.489.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.744.265.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.265.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)