Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001179
Monto de la Factura
₲ 383.522.815
Nro. Solicitud de Transferencia
150108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.107.834
Retención DNCP
₲ 1.417.208
Retención IVA
₲ 5.478.897
Retención Renta
₲ 10.957.795
Multa
₲ 5.561.081
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201030
Monto Contrato
₲ 13.435.489.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.744.265.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.265.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)