Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206981
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.386.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399900
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu