Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0043685
Monto de la Factura
₲ 626.883.826
Nro. Solicitud de Transferencia
109825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.478.972
Retención DNCP
₲ 2.211.190
Retención IVA
₲ 17.096.832
Retención Renta
₲ 17.096.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197645
Monto Contrato
₲ 6.268.840.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.904.791.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.904.791.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383077
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental