Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018136
Monto de la Factura
₲ 471.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202073
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.941.017
Retención DNCP
₲ 1.664.001
Retención IVA
₲ 12.865.991
Retención Renta
₲ 12.865.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
438/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205054
Monto Contrato
₲ 2.861.623.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.692.917.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.692.917.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA XVI REGIÓN SANITARIA-BOQUERÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)