Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035528
Monto de la Factura
₲ 1.002.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.449.209
Retención DNCP
₲ 3.871.313
Retención IVA
₲ 1.496.642
Retención Renta
₲ 29.932.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201031
Monto Contrato
₲ 25.741.440.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.065.869.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.065.869.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)