Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035415
Monto de la Factura
₲ 113.736.300
Nro. Solicitud de Transferencia
167670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.180.011
Retención DNCP
₲ 420.283
Retención IVA
₲ 1.624.804
Retención Renta
₲ 3.249.609
Multa
₲ 261.593
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201031
Monto Contrato
₲ 25.741.440.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.539.587.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.539.587.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)