Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035265
Monto de la Factura
₲ 1.297.558.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121684
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.879.275
Retención DNCP
₲ 5.009.480
Retención IVA
₲ 1.936.655
Retención Renta
₲ 38.733.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201031
Monto Contrato
₲ 25.741.440.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.065.869.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.065.869.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)