Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 756.498.750
Nro. Solicitud de Transferencia
176734
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.583.072
Retención DNCP
₲ 2.795.443
Retención IVA
₲ 10.807.125
Retención Renta
₲ 21.614.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201031
Monto Contrato
₲ 25.741.440.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.065.869.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.065.869.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)