Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 1.510.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.978.635
Retención DNCP
₲ 5.326.181
Retención IVA
₲ 41.181.819
Retención Renta
₲ 41.181.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210320
Monto Contrato
₲ 2.846.767.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.550.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.550.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403694
Nombre de la Licitación
LPN NRO. 99/2021 - SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE REGISTRO DE ASISTENCIAS DE PERSONAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)