Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0001324
Monto de la Factura
₲ 109.333.800
Nro. Solicitud de Transferencia
21080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.244.052
Retención DNCP
₲ 404.014
Retención IVA
₲ 1.561.911
Retención Renta
₲ 3.123.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200266
Monto Contrato
₲ 1.549.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.803.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.803.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)