Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014401
Monto de la Factura
₲ 25.173.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.326.089
Retención DNCP
₲ 93.022
Retención IVA
Retención Renta
₲ 719.246
Multa
₲ 35.243
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197687
Monto Contrato
₲ 3.430.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.314.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.314.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)