Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002478
Monto de la Factura
₲ 138.190.752
Nro. Solicitud de Transferencia
77822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.629.981
Retención DNCP
₲ 510.648
Retención IVA
₲ 1.974.154
Retención Renta
₲ 3.948.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197687
Monto Contrato
₲ 3.430.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.314.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.314.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)