Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002075
Monto de la Factura
₲ 118.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25825
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.911.234
Retención DNCP
₲ 437.354
Retención IVA
₲ 1.690.800
Retención Renta
₲ 3.381.600
Multa
₲ 935.012
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197687
Monto Contrato
₲ 3.430.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.314.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.314.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)