Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004217
Monto de la Factura
₲ 51.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.797.846
Retención DNCP
₲ 189.521
Retención IVA
₲ 732.686
Retención Renta
₲ 1.465.371
Multa
₲ 102.576
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202423
Monto Contrato
₲ 3.642.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.194.034.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.194.034.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)