Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015691
Monto de la Factura
₲ 678.177.050
Nro. Solicitud de Transferencia
148107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.195.431
Retención DNCP
₲ 2.392.115
Retención IVA
₲ 18.495.738
Retención Renta
₲ 18.495.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204813
Monto Contrato
₲ 3.353.177.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.155.488.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.488.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398148
Nombre de la Licitación
LPN 32/2021 SERVICIO DE EDICION DE FORMULARIOS ESTADISTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)