Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015873
Monto de la Factura
₲ 315.290.680
Nro. Solicitud de Transferencia
167537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.702.860
Retención DNCP
₲ 1.112.116
Retención IVA
₲ 8.598.837
Retención Renta
₲ 8.598.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204813
Monto Contrato
₲ 3.353.177.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.155.488.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.488.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398148
Nombre de la Licitación
LPN 32/2021 SERVICIO DE EDICION DE FORMULARIOS ESTADISTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)