Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021435
Monto de la Factura
₲ 160.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.839.589
Retención DNCP
₲ 592.929
Retención IVA
₲ 2.292.250
Retención Renta
₲ 4.584.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRYOGAS S.A.
RUC
80048443-6
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-203424
Monto Contrato
₲ 2.549.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.242.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.121.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS-PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)