Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000122
Monto de la Factura
₲ 579.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.158.991
Retención DNCP
₲ 2.225.477
Retención IVA
₲ 1.720.730
Retención Renta
₲ 17.207.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207695
Monto Contrato
₲ 3.475.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.309.375.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.309.375.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398015
Nombre de la Licitación
LPN 34/21 ADQUISICION DE REACTIVOS COVID-19 CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA TRES HOSPITALES REGIONALES - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)