Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000845
Monto de la Factura
₲ 579.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.580.082
Retención DNCP
₲ 2.043.393
Retención IVA
₲ 15.799.432
Retención Renta
₲ 15.799.432
Multa
₲ 579.313
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207695
Monto Contrato
₲ 3.475.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.309.375.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.309.375.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398015
Nombre de la Licitación
LPN 34/21 ADQUISICION DE REACTIVOS COVID-19 CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA TRES HOSPITALES REGIONALES - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)