Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005983
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.343.265
Retención DNCP
₲ 617.273
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 4.772.727
Multa
₲ 6.339.690
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206162
Monto Contrato
₲ 3.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.426.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.426.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397172
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PLURIANUAL AD REFERENDUM PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma