Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006569
Monto de la Factura
₲ 48.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213205
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.167.050
Retención DNCP
₲ 169.178
Retención IVA
₲ 1.321.705
Retención Renta
₲ 1.762.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206162
Monto Contrato
₲ 3.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.426.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.426.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397172
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PLURIANUAL AD REFERENDUM PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma