Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 100.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.361.331
Retención DNCP
₲ 353.359
Retención IVA
₲ 2.732.155
Retención Renta
₲ 2.732.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199876
Monto Contrato
₲ 1.209.084.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.869.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.138.869.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)